2018年昭通市新闻出版广电局(系统)部门预决算公开--昭通市2131电影放映管理站

2018-03-12 16:39 责任编辑:金昌文

 

昭通市2131电影放映管理站2018

部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

 

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2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为电影放映提供服务,宣传贯彻党的路线方针政策,负责全市农村电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。协助主管局管理全市电影业务工作,负责全市农村“2131”工程,农村电影放映的组织实施、管理、调度电影拷贝,负责全市农村电影放映业务人员的培训。

(二)机构设置情况

昭通市2131电影放映管理站设置财务室、办公室两个科室。

(三)重点工作概述

为电影放映提供服务,协助主管局对全市1147个行政村放映电影13764场,观众人次495余万人次;对文化体制改革以前的电影院、电影公司的退休职工进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人。

离退休人员4人,其中:离休3人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入168.32万元,其中:一般公共预算财政拨款168.32万元(本级财力:166.93万元,上年结转1.39万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入168.32万元,其中:一般公共预算财政拨款168.32万元(本级财力166.93万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,上年结转1.39万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出168.32万元。本级财力安排支出166.93万元(其中:基本支出162.33万元,项目支出4.6万元),上年结转1.39万元用于基本支出1.39万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出共计166.93万元,按功能科目分组,主要用于:

文化体育与传媒支出62.94万元;

社会保障和就业支出99.39万元;

一般公共服务支出4.6万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出共计166.93万元(其中:基本支出162.33万元,项目支出4.6万元)。按经济科目分类为:

工资福利支出54.71万元;

商品和服务支出11.78万元;

对个人和家庭的补助98.72万元;

资本性支出1.72万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金1.72万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)依据20171231日本单位单位实有人数及基础信息,根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。2017年增加工资,加大了工资福利支出的预算。同时,人均公用经费压缩5%

(二)依据退休人员政策规定,符合要求的退休人员工资发放由市级社保局统一管理,减少了退休人员的工资福利支出的预算。

(三)三公经费预算比2017年减少2.3万元,实行厉行节约,逐年减少的原则。其中:公务接待费预算减少0.9万元,2017年年末因车辆报废,公务用车购置及运行维护费预算减少1.7万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出仅为专项业务费支出,按照专项业务费相关政策规定缩减支出。

九、部门预算绩效管理进展情况

依据绩效管理目标时间进度规定执行。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:包含因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

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201837

 

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