2018年昭通市新闻出版广电局(系统)部门预决算公开--昭通市广播电视转播台

2018-03-12 16:08 责任编辑:金昌文

 

昭通市广播电视转播台2018

部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

 

昭通市广播电视转播台2018

 

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按质按量完成年度广播电视转播任务,为全市经济社会发展、政策顺利落地实施提供宣传渠道保障。同时,做好广播电视需求服务,不断提高广播电视节目信号质量,为全市人民提供安全、优质、高效的广播电视节目信号,进一步为广大人民群众对广播电视节目信号的需求服好务。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,昭通市广播电视转播台属于财政全额拨款公益事业单位。

(三)重点工作概述

承担无线转播中央电视台一套、七套,云南电视台一套,昭通电视台一套;中央地面数字电视12套,数字广播3套;中央人民广播电台一套,云南人民广播电台一套,昭通人民广播电台一套、二套等广播电视节目信号的开路发射,以及相应广播电视专用设备的维护保养和相关社会服务。保证转播的中央、省市广播电视节目年总时长不低于62780小时,确保重点时段、重要栏目、重大活动期间转播的广播电视节目信号安全、稳定高效传输。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制 0人,事业编制31人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。

2018年部门财务总收入397.24万元,其中:一般公共预算397.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况。

2018年部门财政拨款收入397.24万元,其中:本年收入397.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款397.24万元(本级财力397.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 397.24万元。本级财力安排支出 397.24万元,其中,基本支出373.63万元,项目支出(专项业务费)23.61万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况。

按功能科目分类,财政拨款支出合计397.24万元,其中:2019999”其他一般公共服务支出23.61万元,占比5.94%,主要用于专项业务费的支出。“2070404”广播支出341.35万元,占比85.93%,主要用于人员经费和公用经费的支出。“2080502 事业单位离退休支出32.28万元,占比8.13%,主要用于离退休人员经费的支出。 

(二)本级财力支出按经济科目分类情况。

    按经济科目分类,财政拨款支出合计397.24万元,其中,基本支出373.63万元,主要用于人员经费和公用经费的支出(含工资福利支出298.41万元,占基本支出的79.87%;商品和服务支出43.05万元,占基本支出的11.52% 对个人和家庭的补助32.17万元,占基本支出的8.61%)。项目支出23.61万元(含设备维护费、专用材料费、劳务费、培训费等),主要用于专项业务费的支出

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

本单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项。

本单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项。

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金31万元,即单位办公设备及广播电视专用设备购置。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算373.63万元,较2017年的320.47万元增加53.16万元,同比增长16.59%,其中:工资福利支出298.41万元,较2017年的202.05万元增加96.36万元,同比增长47.69%,增加的主要原因是人员增资;公用经费32.19万元,与2017年的32.19万元持平。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出(专项业务费)预算23.61万元,较2017年的34.72万元减少11.11万元,同比减少32%,减少的主要原因是减少了专项业务费支出的预算。

九、部门预算绩效管理进展情况

我单位的基本支出按照昭财预〔2015158号、159号、160号文件的相关规定执行。专项业务费纳入部门项目库的编制,纳入部门项目支出预算。我单位将精打细算,在细化业务费时,预留了10%不可预见费,用于单位新增亟需的支出。专项业务费(含设备维护费、专用材料费、劳务费、培训费等费用)按项目进度按时足额支付,保障昭通市广播电视转播台日常工作正常运转,保障凉风台发射站和凤凰山发射站转播业务稳定高效运行。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释。

1.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

2.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

4.“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.工资福利支出:指在职在编人员的工资性支出,包括基本工资、绩效工资、国家和地方津补贴。

(二) 机关运行经费安排。

2018年用于保障昭通市广播电视转播台正常运转的基本支出373.63万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出298.41万元,占基本支出的79.87%;办公经费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费(商品和服务支出)43.05万元,占基本支出的11.52%;离退休人员支出32.17万元,占基本支出的 8.61 %

项目支出属于专项业务费,用于保障昭通市广播电视转播台正常运转支出23.61万元,包括维护(修)费、培训费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算安排8.36万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元,公务接待费2.56万元。2018年“三公”经费预算安排较2017年减少1.06万元,同比减少11.25%,主要原因是:2018年因公出国(境)费预算安排0万元,原因是我单位没有因公出国(境)的工作需要,从而没有2018年因公出国(境)经费安排。公务用车购置及运行维护费5.8万元,比2017年减少0.62万元,同比减少9.66%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。公务接待费2.56万元,比2017年减少0.44万元,同比减少9.66%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

 

昭通市广播电视转播台

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