2018年昭通市新闻出版广电局(系统)部门预决算公开--昭阳分局

2018-03-12 15:51 责任编辑:金昌文

 

昭通市新闻出版广电局昭阳分局

2018年部门预算编制的说明

  

一、基本职能及主要工作

     (一)部门主要职责

1、组织领导和管理全区广播电视事业,促进社会经济文化发展;

2、管理全区广播电视事业建设,指导和协调全区广播电视系统科学研究、技术开发、基本建设和设备维护;

3、组织和管理全区行政区域的广播电视传输覆盖等;

4、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

     昭通市新闻出版广电局内设办公室、财务室、事业中心,共三个科室。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位1个,其中:财政全供给单位1个。

在职人员编制11人,其中:行政编制2人,事业编制9人。在职实有5人,其中:财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中: 离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入86.11万元,其中:一般公共预算86.11万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入86.11万元,其中:本年收入85.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款85.81万元(本级财力85.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),上年结转0.3万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出86.11万元。本级财力安排支出85.81万元,其中:基本支出82.68万元,项目支出3.13万元。上年结转支出0.3万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出85.81万元,按功能科目分组,主要用于一般公共服务支出3.13万元,文化体育与传媒支出74.08万元,事业单位离退休8.6万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出85.81万元,按经济科目分组,基本支出82.68万元,项目支出3.13万元。

基本支出主要用于:

1、工资福利支出60.11万元(其中:基本工资17.71万元,津贴补贴40.92万元,奖金1.48万元)。

2、商品和服务支出14.13万元(其中:办公费1.91万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、委托业务费2万元、工会费0.66万元、福利费0.66万元,其他交通费用5.4万元)。

    项目支出主要用于:办公费2.09万元,维修(维护费)0.73万元,其他商品服务支出0.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、依据20171231日本单位单位实有人数及基础信息,根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。2017年增加工资,加大了工资福利支出的预算。同时,人均公用经费压缩5%

2、三公经费预算按照2017年决算数与2017年预算数孰低的原则确定,2017年预算数与2018年预算数一致。

八、部门预算绩效管理进展情况

    根据工作实际,设置了两项考核指标:一是村村通工程群众能正常收听广播电视节目的比例达90%以上;二是极大的改善了农村群众的信息接收方式,为农村的经济发展提供有力支持。三是村村通群众能正常收听广播电视节目的比例达90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(三)机关运行经费安排

     2018年预算机关运行费77.67万元,其中:机关工资福利支出60.41万元,机关商品服务支出17.26万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

                       昭通市新闻出版广电局昭阳分局

                             201837

 

分享到:
相关阅读
© 2016 昭视网 http://www.zttv.cn/ 滇ICP备05003749号
违法和不良信息举报:xxx@xxx.com