2018年昭通市新闻出版广电局(系统)部门预决算公开--昭通电视台

2018-03-12 15:35 责任编辑:金昌文

 

昭通电视台2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、部门预算绩效管理进展情况

十、其他公开信息

  

昭通电视台2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

播映电视节目,促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营电视研究。

(二)机构设置情况

昭通电视台属于昭通市新闻出版广电局下属的副处级全额拨款事业单位,全台有11个内设机构,分别为:办公室、新闻中心、总编室、播音部、技术播出部、专题部、文体部、策划部、新闻评论部、广告部、《昭通周刊》编辑部,机构与往年无变动。

(三)重点工作概述

一是聚焦重点,突出中心;二是强化走基层,关注农村;三是优化栏目结构,降本增效;四是深化改革,破解经营困局;五是争取市委政府关心,改善采编播设备;六是加强上下合作,抓实媒体深度融合;七是尽力做好精准扶贫,确保大田村出列验收;八是进一步加强党支部建设,确保“基层党建提升年”“支部建设年”各项任务落实落地。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键1年,围绕市委、政府中心工作,突出宣传“五个一”:一圈、一区、一带、一廊、一门户;突出宣传脱贫攻坚、交通先行、产业培育、新型城镇化、教育兴昭、生态文明“六大战略”;突出宣传各项改革、党的建设和党风廉政建设、招商引资、医疗卫生、社会保障、安全生产、防灾减灾、食品药品、文化旅游、禁毒防艾、依法治市、综治维稳、城乡人居环境提升行动等各方面的宣传。

重点工作:一是继续改版规范《昭通新闻》,在强化时政和主题报道的前提下,更加关注民生类节目。继续办好《联播昭通》《攻坚时刻》《倾听您的声音》《绿水青山就是金山银山》《美食美景美昭通》《农业最前线》《畅行昭通》等自办栏目,改版扩容《昭通周刊》;二是推进媒体深度融合,加快新媒体建设,发挥好“七彩云”平台功能,力争媒体融合实现新突破;三是不折不扣落实《政府工作报告》安排,继续承办第二届“赢在昭通”创业创新大赛;四是根据市政府、市国资委的安排,改革广告等经营业务、经营模式;五是仍然坚持每月给云南台汇报选题、每季度给中央台汇报选题,搞好对外宣传,努力保持我们在云南16州市中上中央台排名第一的成绩;六是深化改革,做好一系列日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95人,其中:行政编制 0人,事业编制95人。在职实有84人,其中: 财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1553.52万元,其中:一般公共预算1508.28万元(其中:本级财力1118.28万元,专项收入:390万元,上年结转45.24万元),政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1553.52万元,其中:本年收入1508.28万元,上年结转收入45.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1508.28万元(本级财力1118.28万元,专项收入390万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1553.52万元。本级财力安排支出1118.28万元(其中:基本支出1085.91万元,项目支出32.37万元),上年结转安排的支出45.24万元(其中:基本支出10.18万元,项目支出35.06万元),专项收入安排的支出390万元(其中:基本支出170万元,项目支出220万元)。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出1118.28万元,按照功能科目分组,主要用于:

一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)32.37万元;文化体育与传媒支出(电视)1068.69万元;社会保障和就业支出(事业单位离退休)17.22万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出1118.28万元,按照经济科目分组(其中:基本支出1085.91万元,项目支出32.37万元),主要用于:

工资福利支出:931.03万元;商品和服务支出:170.35万元;对个人和家庭的补助:16.90万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,播出系统更新改造共涉及采购项目6个,采购预算资金220万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本支出预算根据201712月本单位实有人数及基础信息,按照人设部门相关工资调整政策和基本支出定额标准核定。本年人员工资调增导致本年基本支出预算增加了。

(二)根据劣行节约相关规定,单位积极降本增效,本年“三公”经费预算31.33万元,较上年减少了0.05万元(其中:公务接待费减少0.05万元),导致本年基本支出预算减少了。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)根据项目管理相关规定,本年度项目支出预算287.43万元(其中:上年结转安排支出35.06万元,本年专项业务费安排支出32.37万元,本年专项收入安排支出220万元),较上年增加了40.73万元。

九、部门预算绩效管理进展情况

结合单位工作实际,根据项目支出绩效目标表,按照业务发展经费需求及时安排项目资金资金,确保2018年年底完成资金使用。达到规定进度。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

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